De begroting voor 2026 ligt op tafel. Hogeschool Utrecht duikt iets dieper in het rood dan voor de zomer werd gehoopt, maar dat betekent niet dat er extra bezuinigingen nodig zijn.
De begroting bouwt voort op de financiële kaders (PCK) die het college van bestuur (cvb) vóór de zomer presenteerde. Toen al werd duidelijk: er moet bezuinigd worden, en flink ook. Met die kaders gingen alle HU-afdelingen aan de slag om hun eigen cijfers in te vullen. Het resultaat: een begroting zonder grote verrassingen, maar met een paar opvallende verschuivingen.
Stijgende kosten
Het cvb mikte al voor de zomer op een negatief resultaat voor 2026 (-1,3 miljoen), maar dat bedrag blijkt nu nog iets dieper uit te vallen (-3,92 miljoen). Dat komt daar door stijgende kosten. Er vallen bijvoorbeeld door de krappe arbeidsmarkt en bezuinigingen voor hbo-docenten meer oud-HU’ers terug op een uitkering en die kosten worden doorbelast aan de hogeschool. Ze hebben die stijging gezien in het huidige jaar en dus houden ze er nu voor 2026 rekening mee.
Ook het tempo van de bezuinigingen verschilt per organisatieonderdeel. Dat komt omdat er soms wettelijke of praktische obstakels opdoemen. Daardoor duurt het soms langer om maatregelen echt door te voeren. Bovendien verwacht de HU dat de lonen in het hbo gaan stijgen en maakt het daarom alvast geld daarvoor vrij.
Mensen weg doen kost geld
Een andere forse kostenpost: personeelsvertrek. Het cvb verwacht tot 2028 zo’n 13 miljoen euro extra kwijt te zijn aan Human Resources. Dat geld is nodig voor herplaatsingen, vrijwillige en gedwongen vertrekregelingen en eventuele reorganisaties. Alleen al bij het Instituut Social Work wordt rekening gehouden met 1,8 miljoen euro aan kosten in 2026 als daar de reorganisatie doorgaat. Toch zijn deze kosten niet meegenomen in de begroting. De kosten zijn namelijk nog te onzeker en zouden daarmee anders een vertekend beeld geven van de begroting.
Wat ontbreekt er?
Niet alles staat in de begroting, wat wel grote invloed kan hebben op de portemonnee. Zo gaat de HU nog uit van het huidige kabinetsbeleid, maar nieuwe landelijke bezuinigingen (bijvoorbeeld om de defensie-uitgaven van 30 miljard te dekken) kunnen later nog flink doorwerken.
Ook de verduurzamingsplannen van de HU hangen in de lucht. Het cvb wil alle panden ‘Paris-proof’ maken, maar de investeringen daarvoor zijn onzeker door de grillige markt en de complexiteit van het project. De komende tijd wordt per pand besloten hoe ver het cvb wil verduurzamen.
Voorzichtig optimisme
Goed nieuws is er ook: 2026 lijkt het laatste jaar met rode cijfers. Vanaf 2027 verwacht de HU weer een klein plusje (bijna 7 ton). Toch is dat geen vrijbrief om de geldkraan weer open te zetten. Het positieve resultaat moet dienen als buffer, een financieel vangnet in een onzekere tijd.
HSR moet nog instemmen
De hogeschoolraad kijkt de komende weken naar de begroting en moet daar nog mee instemmen. Over twee weken gaat de raad in gesprek met het cvb over de financiële plannen.
